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张家界市发展和改革委员会2018年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-04-26

名 称:张家界市发展和改革委员会2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

张家界市发展和改革委员会

2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

为切实做好2018年度部门市级财政资金绩效自评工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《张家界市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2019110号)要求,结合实际,现将快三平台财政资金绩效自评报告如下:

一、部门概况

(一) 部门基本情况

张家界市发展和改革委员会是市政府的工作部门,正处级行政单位。内设21个职能科室,下辖市重点建设项目办公室1个副处级财政全额拨款事业单位,市价格监督检查局、市价格成本调查队2个正科级行政单位,以及市节能监察中心、市政府投资项目代建办公室、市价格认证中心、市价格监测中心、市价格调节基金征收办公室5个正科级财政全额拨款事业单位。另外,快三平台还承担市政府6个牵头议事协调机构职能,即:经济体制改革办、公共资源交易办、节能办、天然气长输管网建设办协调指挥部等。以上二级机构财务均不独立核算,由快三平台统筹管理。委机关为独立核算,机关行政编制47名,较上年减少2名,原因是纪检监察机构改革核销编制2名,实有人员48人,其中包括市纪委驻快三平台纪检组2人(编制在市纪委);机关后勤服务财政全额拨款编制3名,实有人员3人;全额拨款事业编制29名,实有人员27人。 张家界市发展和改革委员会主要承担着综合研究拟订全市经济和社会发展规划、计划及政策,进行宏观调控、总量平衡,推进国民经济运行调节、固定资产投资、经济体制改革、产业结构调整、区域经济发展、能源发展、资源节约和环境保护、价格调控监管、优化经济发展环境、易地扶贫搬迁、公共资源交易监督、社会信用体系建设、国民经济动员等多项工作职能。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年本年支出3474.12万元,其中基本支出1496.40万元,用于人员经费和日常公用经费支出,占本年支出的43.07%;项目支出1977.73万元,用于开展各项专_x005f项活动支出,占本年支出的56.93%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.98万元,占本年一般公共预算财政拨款支出3211.77万元的41.60%。其中人员经费1189.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费146.45万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

2018年我单位“三公”经费支出32.71万元,年初预算113.00万元,完成年初预算的28.95%,支出比2017年减少19.95万元,减幅37.88%,主要原因是本年度厉行节约且对三公经费的开支严格按照相关规定执行。具体支出情况如下:因公出国(境)费 0万元。公务用车购置及运行费28.09万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费28.09万元),完成年初预算35.00万元的80.26%,决算数比 2017年减少8.35万元,原因是本年度公车运行里程减少、车辆修理费有所减少。公务接待费4.61万元,完成年初预算78.00万元的5.91%,主要用于上级部门来访及检查工作的接待支出,决算数比 2017年减少11.61万元,原因是本年度上级部门的来访及检查次数有所减少。

 (二) 项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。2018年度一般公共预算财政拨款项目支出1875.79万元,主要用于行政事业类项目支出1137.39万元,基本建设类支出738.40万元,占本年支出的58.40%。其中:

发改前期工作及铁机办工作支出32万元;

社会事业发展规划30万元;

物价管理支出40万元,主要包含价格监测、成本调查、价格公共服务、价格认证等;

重大投资项目前期考核及相关工作等支出743.80万元;

重点办相关工作支出10万元;

节能监察中心能力建设工作等支出70万元;

国家旅游先导区研究与规划30万元;

农村能源建设等300万元

对口支援10万元

旅游专_x005f项业务支出等300万元;

其他支出309.99万元,主要是指标划转等。

2. 项目资金实际使用情况分析。快三平台项目资金主要为财政安排的预算资金,是为保证本单位争资立项、规划编制、重大项目投资考核、物价管理等工作正常进行所需的办公费、差旅费、打印费、手续费、三公经费等支出。严格按照市委、市政府安排使用,严格执行政府采购程序,使用情况良好。

3. 项目资金管理情况分析。快三平台严格按照根据《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《会计基础工作规范》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定实行专_x005f款核算、专_x005f款专_x005f用。规范审核审批程序及资金拨付程序,从各方面推动工作不断完善。岗位职责分工明确,监督制约措施有力,管理服务规范有效。 

三、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分91.5分。 

(一) 经济性评价 

 从预算配置情况看,预算资金覆盖绝大部分工作的各个需求方面,严控三公经费预算管理和实际支出,2018年支出32.71万年,较上年没有增加,2018年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。预算执行方面,严格执行一般公共预算一般性支出压减,压减在5%之内。   

(二) 效率性和有效性分析评价 

1. 经济运行稳速增效。全年实现地区生产总值578.9亿元,同比增长7.5%;固定资产投资总量同比增长14.9%

2. 项目拉动强劲有力。产业项目加速实施,按照产业项目建设年要求,积极对接省五个100项目,纳入省产业100”4个项目完成投资16.07亿元,占年度投资计划14亿的114.8%,西线旅游开发项目、康美(张家界)产业园项目分别评为全省重大产业建设优秀项目”“引进500强企业优秀项目,全市“52151行动计划”53个重大产业项目完成投资85.9亿元。重点项目扎实推进,全年铺排重点项目172(解捆后),其中实施项目127个,开工建设105个,完成投资248亿元,为年度投资计划的124%,为争取任务的88.6%,武陵山大道、沙堤大道、子午西路延伸段、绕城公路、金海学校、崇实北校迁建、红二方面军出发地纪念馆等项目建成或投入使用,张吉怀高铁、黔张常高铁加快推进,安慈高速全线开工。

3. 扩资金争取促市场活力。争资跑项成效突出,全年从发改口径争取中央和省预算内资金9.18亿元。

4. 抓易地扶贫搬迁助力脱贫攻坚。2018年,全市共完成易地扶贫搬迁任务16793人,其中永定区2479人,慈利县7094人,桑植县7220人。住房建成率90.6%、搬迁入住率64.81%、旧房拆除率30.67%、投资完成率99.33%

 (三) 可持续性评价

1. 注重宏观谋划,着力发挥参谋职能。十三五规划纲要为总揽,牵头负责编制“旅游+文化”“旅游+康养”“旅游+装备制造”“旅游+农产品加工”等产业发展规划;完成张家界市环城环景产业带绿色发展规划(市城区-武陵源-大峡谷产业带规划、教子垭-中湖-天子山特色小镇规划、阳和-大峡谷-江垭产业带规划)专_x005f家评审工作;推进军民融合发展规划编制工作;《关于构建张家界国家旅游特区的战略构想》已完成中期评审,为张家界市经济和社会发展谋划布局。

2. 注重投资拉动,着力保持平稳增长。完成了《2013-2017年中央省市产业发展政策文件汇编》编辑印制工作,起草了《张家界市2018年投资和重点工程及产业项目建设考核办法》,并以市委办、市政府办名义发文,明确全市2018年度投资工作目标,分解任务至区县及相关市直单位,每月调度预算内项目、“5100”重点项目、PPP项目、新立项项目进展情况,定期督查重大项目进展情况成立了市投融资决策委员会(张政办函〔201845),印发了《张家界市投融资决策委员会工作规则》(张投委发〔20181)为全市经济平稳较快发展奠定良好基础。

3. 注重改革推动,着力优化发展环境。制定下发2018年经济体制改革工作要点,组织召开全市经济体制改革专_x005f项小组专_x005f题会议和全市社会体制改革工作推进会。深化投融资体制改革,参与成立了市投融资决策委员会(张政办函〔201845),印发《张家界市投融资决策委员会工作规则》(张投委发〔20181)价格体制改革深入推进,积极推进武陵源区居民阶梯水价改革工作,下发了《关于积极推进武陵源区建立居民阶梯水价制度的通知》,认真落实最多跑一次改革任务,传达学习全市动员会精神,对照责任分解清单,研究制定具体措施。进一步优化发展大环境,印发了《张家界市〈对接北上广优化大环境行动导则〉实施办法》。规范涉企检查和中介服务,发布了2018年市直单位涉企常规检查计划,明确了34个市直单位的179项检查内容,并在市级媒体上公开,出台了《张家界市投资项目“最多跑一次”改革规范中介服务实施方案》。

4. 注重公共服务,着力保障民生民本。

今年已全面放开跨市班线车运价,开展停车收费政策调研,启动市城区出租车运价调整工作,进一步加强物业收费管理,完成全市物业收费调研工作,与市住建局启动《张家界市物业服务收费管理实施细则》制定工作,启动修订《张家界市新建商品房交易价格行为实施细则》,进一步规范商品房交易行为。落实国务院降低重点国有景区门票价格要求,武陵源核心景区门票(包含环保车车票)旺季普通门票由每人次245元降为每人次225元,淡季普通门票由每人次136元降为每人次115元。完成日常价格监测和重要商品或大宗商品市场价格监测数据上报,做好节假日期间物价水平监测和市场巡视值班工作。

四、存在的主要问题

快三平台在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2018年部门预算执行过程中,仍然存在以下问题。

(一) 由于工作职责的特殊性,市领导临时交办的中心工作较多,突发性的工作较多,导致年初编制预算时无法准确预计支出数,出现在年中临时追加预算和调整预算的情况出现。

(二) 由于项目周期较长、政府采购招标进度等原因,存在2018年安排了预算未能在年度内全部支出的情况,需进行年度项目资金结转。

五、改进措施和有关建议

(一) 科学合理编制预算,严格执行预算

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中,严格按照预算科目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。

(二) 规范账务处理,提高财务信息质量

加强业务学习和培训。进一步提升业务水平,在预算、决算编制中,精确理解,保持核算口径高度一致。

六、报告附表

 

 

 

                   2018年度部门整体支出绩效评价评分表

 

填报单位:张家界市发展和改革委员会

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 3

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

                                                         过程(50分 )                                                    

                                                                   过程(50分)                                                                   

预算执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

3

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
  预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

3

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
  结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

2

预算执行32分

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

 5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

 1.5

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
  ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
  ②相关管理制度是否合法、合规、完整;
  ③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

 5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专_x005f项资金管理办法的规定;
  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
  ③项目的重大开支是否经过评估论证;
  ④是否符合部门预算批复的用途;
  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

 5

预决算快三平台及完整性

5

部门(单位)是否按照政府快三平台有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
  ①是否按规定内容公开预决算信息;
  ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
  ④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
  ⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

 5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

评价要点:
  ①资产保存是否完整;
  ②资产配置是否合理;
  ③资产处置是否规范;
  ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
  实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


 
 

全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 5

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。

社会效益

 20

生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
  80%(含)-90%,计4分;
  70%(含)-80%,计3分;
  低于70%计0分。

 5

总分

100

91.5

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市发展和改革委员会

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

 81

80 

 98.76%

经费控制情况

2017

决算数

2018

预算数

2018年预算调整数

2018

决算数

三公经费

 52.66

 113

——

32.71 

1.公务用车购置和维护经费

 36.44

 35

——

28.09 

     其中:公车购置

 00

0 

——

0 

           公车运行维护

 36.44

35 

——

28.09 

     2.因公出国

 0

0 

——

0 

     3.公务接待

16.22 

 78

——

 4.61

项目支出

1258.32

1397

——

1977.73

1.业务工作专_x005f项

1258.32

1397

——

1977.73

2.运行维护专_x005f项

——

……

——

公用经费

148.01

257.54 

——

 183.18

其中:办公经费

10.45

20 

——

15.18 

      水费、电费、差旅费

0.56

 25

——

16.53 

      会议费、培训费

16.2

30

——

2.56

政府采购金额

——

447.7 

——

242.21 

部门整体支出

——

3210.78 

4342.14

 4342.14

 

楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

0 

 0

 0

 0

 0

 100%

厉行节约保障措施

 财务管理、国内差旅、因公出国(境)、公务接待、公务用车、会议、培训活动、办公用品、办公用房、资源节约等方面都制定了相关制度,各类支出按规定范围标准列支,重视“三公”经费及项目支出管理,规范管理财政资金。

 

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